Una volta attivata la fatturazione elettronica sei pronto per emettere una fattura.
Assicurati di aver inserito nella scheda del cliente il codice destinatario o la PEC, se disponibile, e in fase di fatturazione, una volta salvata la fattura, dovrai aprirla e cliccare su Emetti fattura elettronica. Non è necessario il codice SDI “0000000”.
La fattura verrá inviata subito al Sistema di Interscambio (SDI), il quale fornirá un riscontro generalmente in qualche decina di minuti, in rari casi entro qualche ora o piú.
Attenzione, l'invio allo SDI non è annullabile.
Le possibili risposte del SdI sono: Scarto, Consegna, Mancata consegna. In caso di PA è previsto anche Esito committente e Decorrenza termini.
Scarto
Una fattura scartata si considera non emessa, dovrai verificare l’errore, correggere ed eseguire un nuovo invio, con lo stesso numero di fattura. Motivi di scarto possono essere un numero di partita IVA non corretto o CAP non valido. Nella schermata della fattura troverai il messaggio di scarto con il dettaglio.
Consegna
La fattura é stata correttamente consegnata al cliente tramite il canale indicato (Codice destinatario o PEC).
Mancata consegna
In caso di mancata consegna non devi riemettere la fattura, è regolarmente emessa.
La fattura é stata accettata dal SdI, quindi è regolarmente emessa, ma non é stato possibile consegnarla al cliente. In questo caso é necessario semplicemente fornire una copia cartacea e comunicare al cliente che la fattura elettronica é disponibile nel proprio cassetto fiscale.